昆明晨馳企業是一家以昆明代理記賬,公司注冊等服務項目為主的稅務辦理公司
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企業在注銷前,需要將金稅盤內未用的發票結清。一般就是將所有未使用的空白發票作廢,并上傳至稅務局,然后再進行發票驗舊。
如果企業有多個金稅盤,建議將分機金稅盤內的發票全部退回到主機,統一執行作廢操作。
一、批量作廢發票:
登錄開票軟件,進入【發票管理】模塊,點擊下方的【發票作廢】,選擇【未開發票作廢】
在彈出的對話框中,選擇要作廢的票種,輸入要作廢的張數后,點擊【確定】
?。?!注意?。?!
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如果有多票種,每個票種都需要執行作廢;
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一個票種下有多卷發票,需要在發票代碼和起始號碼中進行選擇;
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電子發票不能作廢,具體如何處理請咨詢所屬稅務局。
二、發票上傳
空白發票批量作廢成功后,在發票查詢內可看到作廢發票的信息,其中“購方名稱”、“購方稅號”和“合計金額”全部為“0”。
等待開票軟件上傳發票,待“報送狀態”全部顯示為“已報送”,說明發票已全部上傳稅務局,繼續下一步操作。
三、發票驗舊:
登錄電子稅務局,依次進入:【我要辦稅】/【發票使用】/【發票驗舊繳銷】/【發票驗(交)舊】,根據實際需要操作至提示驗舊成功即可。
02#綜合服務平臺勾選簽名#一般納稅人在結清發票后,如果還存在進項發票未做抵扣,可先至綜合服務平臺進行發票認證勾選、簽名確認。
登錄綜合服務平臺,點擊首頁的“注銷勾選”進入勾選頁面,后續操作與正常勾選一致。
?。?!注意?。?!
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如在非申報期,未通過“注銷勾選”進入,最后無法進行當月確認簽名操作;
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如在申報期,則按正常操作進行認證勾選即可,無需操作注銷勾選;
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勾選認證非必要步驟,即使未勾選也可以繼續注銷。
使用電子稅務局的“清稅注銷套餐”進行申報。
登錄電子稅務局,進入【套餐業務】/【清稅注銷套餐】,進入辦理頁面后根據提示操作即可
?。?!注意?。?!
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打開該模塊,點擊“下一步”提交后,系統會生成應申報記錄;對計劃辦理跨區遷移的納稅人,如誤操作該模塊,系統會生成當年度企業所得稅應申報記錄,需聯系主管稅務機關清除應申報記錄。
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所有監控不通過指標分為強制類不通過和非強制類不通過。強制類監控不通過顯示為紅色,非強制類監控不通過顯示為黑色。
上述步驟完成后,即可去稅務大廳辦理后續事宜。一般需在大廳辦理的有:
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申報個稅和生產經營所得稅(這兩個稅種在非征期無法在電子稅務局申報,只能在大廳申報);
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辦理金稅盤注銷;
?。?!注意?。?!
在去大廳辦理注銷手續前,先和所屬稅務機關聯系確認需要帶哪些材料!確認清楚后再前往所屬稅務局辦理!可聯系專管員或撥打12366咨詢確認。
注銷金稅盤后即可離開,等待注銷結果。收到稅務局發送的注銷成功的短信后,打開電子稅務局,依次點擊:【登錄】/【免登錄功能】/【注銷登記查詢】,下載并打印清稅證明。(也可去稅務大廳下載打?。?/span>
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